問題已解決
小微企業(yè) 增值稅申報表沒有開票的收入要填寫到哪里?下個季度開票后又該如何申報



你好,你這個合計收入有多少?
2024 10/24 09:39

84784963 

2024 10/24 09:39
開票的95000,沒有開票的32000

宋生老師 

2024 10/24 09:40
你好是開的專票嗎?如果是普通發(fā)票的話,全額計入到小微企業(yè)免稅銷售額。

84784963 

2024 10/24 09:41
普通發(fā)票,還用填寫附表嗎?

宋生老師 

2024 10/24 09:41
你好,這個是需要填附表。就是不含稅收入的百分之二

84784963 

2024 10/24 09:44
沒有開票的這些先做的預(yù)收賬款,需要填寫到附表幾?怎么填寫,我是新手,有點不懂

宋生老師 

2024 10/24 09:45
你好你做預(yù)收賬款不需要填的申報表。

84784963 

2024 10/24 09:48
還有一個問題,我開票的95000里面,有15000元目前還沒有收到貨款,已經(jīng)開票了,我申報時寫95000還是寫80000

宋生老師 

2024 10/24 09:49
你好,這個是寫95000才是對的。

84784963 

2024 10/24 09:52
好的謝謝老師,我只填主表小微企業(yè)免稅銷售額95000就可以了,我給你發(fā)的附表期初余額和本期發(fā)生額還需要填寫嗎

宋生老師 

2024 10/24 09:55
你好,附表的本期發(fā)生額是需要填的
