開票的95000，沒有開票的32000

你好是開的專票嗎？如果是普通發(fā)票的話，全額計(jì)入到小微企業(yè)免稅銷售額。

普通發(fā)票，還用填寫附表嗎？

你好，這個(gè)是需要填附表。就是不含稅收入的百分之二

沒有開票的這些先做的預(yù)收賬款，需要填寫到附表幾？怎么填寫，我是新手，有點(diǎn)不懂

你好你做預(yù)收賬款不需要填的申報(bào)表。

還有一個(gè)問題，我開票的95000里面，有15000元目前還沒有收到貨款，已經(jīng)開票了，我申報(bào)時(shí)寫95000還是寫80000

你好，這個(gè)是寫95000才是對的。

好的謝謝老師，我只填主表小微企業(yè)免稅銷售額95000就可以了，我給你發(fā)的附表期初余額和本期發(fā)生額還需要填寫嗎

你好，附表的本期發(fā)生額是需要填的