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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，對(duì)方公司先讓我們開票，后來沒有收到他們付款的錢，現(xiàn)在我要開紅字發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣我們發(fā)票了。又聯(lián)系不到對(duì)方，如何處理？
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你好，現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要對(duì)方確認(rèn)才行。
你這個(gè)如果已經(jīng)供了貨了的話，其實(shí)是應(yīng)該不可以紅字的。
2024 10/24 12:08
宋生老師 
2024 10/24 12:08
你們應(yīng)該做壞賬來處理。
84785006 
2024 10/24 12:13
就是我們收房租，她非要我們先開票，現(xiàn)在票我紅沖了，但是提醒說要對(duì)方確認(rèn)。他們不確認(rèn)，我就壞賬處理了嗎？
宋生老師
2024 10/24 13:25
你好。誰讓你們先開票？
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