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老師,期末進項稅額大于銷項稅額是,有留抵稅額,月末結轉怎么些分錄呢

84785010| 提問時間:2024 10/24 16:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅(進項稅額大于銷項稅額的差額) 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
2024 10/24 16:03
84785010
2024 10/24 16:41
有這樣的分錄嗎,都沒見過呢,不是用應交稅費-應交增值稅(未交/多交增值稅)嗎
東老師
2024 10/24 16:41
就是這么做賬就可以的
84785010
2024 10/24 16:42
什么根據(jù)呢
東老師
2024 10/24 16:42
就是結轉增值稅的一種方式而已
84785010
2024 10/24 16:46
稅務實務有這樣講嘛
東老師
2024 10/24 16:47
對的,就是進項稅額和銷項稅額的差額
84785010
2024 10/24 17:12
我知道是差額,老師的這分錄,沒見過的
東老師
2024 10/24 17:12
因為結轉增值稅的方式有好幾種,這是其中的一種
84785010
2024 10/24 17:13
書上也沒這樣講過,你確定這分錄正確嗎
東老師
2024 10/24 17:14
我確定這個肯定是正確的
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