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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月有留抵，然后本月不需要繳納增值稅，我需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎月末的時(shí)候
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 10/29 15:15
84785018 
2024 10/29 15:16
遺忘了上月留抵的事情了，結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，現(xiàn)在咋辦呢
家權(quán)老師 
2024 10/29 15:17
沒(méi)事的，修改原來(lái)的憑證就行
84785018
2024 10/29 15:17
咋修改呢老師，沖掉嗎
家權(quán)老師
2024 10/29 15:18
可以紅沖后重新結(jié)轉(zhuǎn)
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