是這樣嗎

做反了，把借貸換下就可以

是這樣嗎

借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字

以前損益年度調(diào)整是過度科目，直接做借：以前年度損益調(diào)整 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工性-職工工資 正數(shù)，就可以了？

這個是去年多計提了嗎

是去年少提了5萬，多提了8千，總計是少提了4萬2，這個分錄對嗎？如果借:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)4萬2，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資4萬2 的時候會利潤表的利潤總額變高，是不是做的不對？

是的，就是這樣做的，沒有問題

以前年度損益調(diào)整單獨(dú)設(shè)立一個科目在損益里面嗎？

以前年度損益調(diào)整可以做利潤分配-未分配利潤紅字嗎？

你再做一筆 借：以前年度 貸：利潤分配

結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有的嗎？好像自動會結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄的吧？

這個要自已寫的，不會結(jié)轉(zhuǎn)的

借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸 利潤分配-應(yīng)付利潤紅字是這個嗎？ 利潤分配的二級科目是啥

利潤分配-未分配，這個

正常數(shù)字，不用紅字對吧？

是的，這個是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)

你看圖片對嗎

是的， 是的， 這個是對的