問題已解決
匯算結(jié)束了需要補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?需要怎么調(diào)整報(bào)表?賬務(wù)處理分錄?



你好,這個(gè)要看是什么原因要補(bǔ)繳,才能確定分錄,和報(bào)表調(diào)整。
2024 10/30 08:10

84785004 

2024 10/30 08:13
稅局要求補(bǔ)稅

宋生老師 

2024 10/30 08:13
你好,嗯,是要求補(bǔ)稅。但是你最終肯定是以某個(gè)名義補(bǔ)稅的,比如是補(bǔ)做了收入,還是什么。

84785004 

2024 10/30 08:14
調(diào)去年的那個(gè)表?哪個(gè)科目

宋生老師 

2024 10/30 08:15
你好,你現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)稅了嗎?

84785004 

2024 10/30 08:18
能交上稅都行

84785004 

2024 10/30 08:19
還沒交了

宋生老師 

2024 10/30 08:19
你好,那你自己選擇,可以直接調(diào)增,比如在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類,其他里面填2萬。那么你的利潤(rùn)就高了2萬,按照對(duì)應(yīng)的金額補(bǔ)交所得稅。

84785004 

2024 10/30 08:27
匯算結(jié)束虧損200多萬

宋生老師 

2024 10/30 08:28
你好,這樣子的話,你要補(bǔ)稅就太難了
因?yàn)橛欣麧?rùn)才需要交稅,你這虧損200多萬的話,你至少要調(diào)整200多萬才需要交稅。

84785004 

2024 10/30 08:28
需要交10萬的稅

宋生老師 

2024 10/30 08:29
你好,因?yàn)槟愕奶潛p太多了。
你是不是小微企業(yè)?就算你不是小微企業(yè),你都得要有40萬利潤(rùn),你才要交10萬的稅。
你如果虧了200萬的話,那么你至少要調(diào)整240萬的金額。
