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2023年也就是去年多計提的個人部分社保公積金是借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款公積金或者社保？還是用借管理費用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款公積金或者社保負(fù)數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)付款公積金或者社保
貸：以前年度損益調(diào)整
2024 10/30 18:24
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沒有工資，只計提社保公積金怎么計提是不是借管理費用社保公積金貸其他應(yīng)付款社保公積金呢
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社保和公積金 每月的其他應(yīng)付款科目（個人部分）是不是都是平的？
公積金都是當(dāng)月交的，但是社保都是次月交的，我的其他應(yīng)付款—社保（個人部分）有余額
944
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老師好，請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊
計提工資、社保公積金個人部分：
借：管理費用/銷售費用-職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分
-公積金個人部分
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
計提單位部分：
借：管理費用-社保單位部分
-公積金單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
-公積金單位部分
實際發(fā)放工資、繳納社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)付款-社保個人部分
應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分
其他應(yīng)付款-公積金個人部分
貸：銀行存款
281
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員工工資社保和公積金部分掛到其他應(yīng)付款的時候 扣完社保和公積金 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣就平了嗎
10
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老師，您好！計提公積金、社保時，應(yīng)該貸：其他應(yīng)收款還是貸其他應(yīng)付款？
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最新回答
查看更多- 趙玉寶財務(wù)與會計應(yīng)試指南231頁例題24中，2022年年末借方公允價值變動損益200萬元，該科目為損益類科目，按照會計準(zhǔn)則要求需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后期末無余額。但是為什么本題在辦公樓轉(zhuǎn)讓時又做一筆借其他業(yè)務(wù)成本200萬，貸公允價值變動損益200萬，公允價值變動損益不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)無余額了嗎？為什么還要再做這筆分錄呢？ 昨天
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