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問題已解決
專業(yè)一點不要亂回答謝謝。請問應收賬款核銷以后然后又收回了。幫我做一個會計分錄。貸壞賬準備。借信用減值損失。然后核銷：借壞賬準備，貸應收賬款。核銷轉回：會計分錄。請不要編制貸應收賬款。借銀行存款?？隙ㄊ清e的。請問正確的是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸應收賬款
借應收賬款
貸壞賬準備
初級講義的
2024 11/05 09:40
84784999 
2024 11/05 09:44
我總覺得這個分錄不對
84784999
2024 11/05 09:45
貸方壞賬準備余額
84784999
2024 11/05 09:48
最終報表項目金額影響到了
郭老師 
2024 11/05 09:48
做了我上面的賬務處理之后，你的壞賬準備在貸方有余額，表示你計提的壞賬呀。
84784999
2024 11/05 09:48
應收賬款列報怎么辦？
84784999
2024 11/05 09:49
核銷說明應收賬款和壞賬準備沒有了。恢復了貸方壞賬準備。借方應收賬款。貸應收賬款借銀行存款。那肯定貸方壞賬準備有余額
郭老師
2024 11/05 09:52
對呀，你記提的壞賬就是啦，你以后發(fā)生其他的壞賬，少計提這一部分不就行了
應收賬款等于應收賬款借方明細?預收賬款借方明細-壞賬準備
84784999
2024 11/05 09:59
不對。好好想想
郭老師
2024 11/05 10:01
你好，你說我的這個不對？
84784999
2024 11/05 10:07
完全不對。當然我也不知道答案。邏輯上來說是錯的。
84784999
2024 11/05 10:08
以后是以后事。這個客戶都破產了，核銷了。貸方壞賬準備別的客戶。肯定不合適啊
郭老師
2024 11/05 10:09
你看到我給你發(fā)的圖片了嗎？講義里面就是這樣，你質疑講義嗎？如果你實際作戰(zhàn)中，你可以紅沖計提的壞賬，但是做題就不可以，這個是規(guī)定。
郭老師
2024 11/05 10:09
你可以去看下教材的
84784999
2024 11/05 10:16
只能這樣了。好的謝謝你啦哈
郭老師
2024 11/05 10:17
不用客氣
工作愉快
84784999
2024 11/05 10:18
探討一下而已。不要生氣哈。我也看了各種資料，解決不了，所以我就想找人探討一下。沒有別的意思。我不是質疑你哈。
郭老師
2024 11/05 10:20
沒關系
不生氣哈
多探討是好事
但是別太較真
理論和實際還是有區(qū)別，就像計提這個壞賬，你是按照供應商來計提的。但是一般他計提都是根據(jù)應收賬款或者是其他應收款賬齡，不是根據(jù)供應商。
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