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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人 收到酒業(yè)的專票和餐飲專票是不是都不可以抵扣



是的,用于福利或者接待都不能抵扣的
2024 11/05 15:46

84784973 

2024 11/05 15:49
我們是汽車銷售行業(yè),21年6月份時(shí)候有10臺(tái)車當(dāng)時(shí)有國(guó)四切國(guó)五,這10臺(tái)車必須要上牌 不上牌就7月就不能再上牌了,當(dāng)時(shí)就自己開(kāi)給自己了。(公司銷售方和購(gòu)買方都是自己)但后續(xù)這些車又全部過(guò)戶 過(guò)到了后續(xù)有實(shí)際車主來(lái)買的名下。 這自己開(kāi)給自己這進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎

家權(quán)老師 

2024 11/05 15:52
自己開(kāi)給自己這進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣的,

84784973 

2024 11/05 15:59
為什么?增值稅是流轉(zhuǎn)稅,我采購(gòu)這幾臺(tái)車上游給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng),我賣出去自己開(kāi)自己,那開(kāi)具的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票。(這機(jī)動(dòng)車發(fā)票就產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 和一個(gè)銷項(xiàng))也就是2個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,1個(gè)銷項(xiàng)。我最后賣給客戶,那是找黃牛過(guò)戶他們開(kāi)的是二手車發(fā)票、。 沒(méi)流轉(zhuǎn)出去啊 這不是多了一個(gè)自己開(kāi)自己的機(jī)動(dòng)車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎

家權(quán)老師 

2024 11/05 16:01
你自己開(kāi)給自己的進(jìn)項(xiàng),同時(shí)還有銷項(xiàng)稅呀,對(duì)沖了

84784973 

2024 11/05 16:03
同時(shí)還有銷項(xiàng)稅呀 什么意思 最后人家開(kāi)的二手發(fā)票啊, 不理解了,請(qǐng)老師舉個(gè)例子

家權(quán)老師 

2024 11/05 16:09
你是新購(gòu)入的車,不是自己開(kāi)給自己,那個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票嗎?
購(gòu)入時(shí)取得了專票可以抵扣的,
現(xiàn)在自己開(kāi)票給自己,在申報(bào)表就體現(xiàn)為銷項(xiàng)稅,同時(shí)勾選抵扣系統(tǒng)可以看到進(jìn)項(xiàng)勾選?;ハ嗟窒?,只是抵扣了購(gòu)入環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅

84784973 

2024 11/05 16:12
我是想知道自己開(kāi)給自己的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票 這張票 可以抵扣嗎

家權(quán)老師 

2024 11/05 16:14
那個(gè)是可以抵扣的哈不抵扣就要多交稅

84784973 

2024 11/05 16:15
21年票 現(xiàn)在勾選一樣可以抵扣是嗎 ? 分錄怎么做呢

家權(quán)老師 

2024 11/05 16:19
正常勾選抵扣就行了哈,沒(méi)有什么不同
