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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)下9月的增值稅銷項(xiàng)稅少結(jié)轉(zhuǎn)了10000導(dǎo)致有余額 有查不出來(lái)問(wèn)題 我可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到收入去 下期當(dāng)收入申報(bào)平賬嗎
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你好，你是收入多做了，然后稅額少做了，是不是？
2024 11/05 16:28
84784997 
2024 11/05 16:29
就是看不出來(lái) 對(duì)不上 導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額有余額
宋生老師 
2024 11/05 16:30
你好，你看你的原始憑證嘛，然后根據(jù)原始憑證來(lái)確認(rèn)會(huì)計(jì)憑證。
宋生老師
2024 11/05 16:30
你直接沖收入，這種有可能把收入這邊也搞錯(cuò)。
84784997
2024 11/05 16:30
正常這樣的情況是收入做少了稅額做多了吧，
宋生老師
2024 11/05 16:31
你好，是的，大部分都是這樣，你可以直接算一下就知道對(duì)不對(duì)了。
84784997
2024 11/05 16:31
那是不是直接可以轉(zhuǎn)到收入去下期申報(bào)收入呢
宋生老師
2024 11/05 16:32
你好，操作是可以的，你如果只是分錄做錯(cuò)了是可以這樣。
84784997
2024 11/05 16:33
借 稅額 貸 收入是這樣么
宋生老師
2024 11/05 16:34
你好，你這個(gè)做反了。
84784997
2024 11/05 16:37
如果不是這樣 反過(guò)來(lái) 不是增值稅反而余額翻倍增加，了嗎
84784997
2024 11/05 16:38
因?yàn)樵瓉?lái)的銷項(xiàng)稅額本來(lái)就在貸方
宋生老師
2024 11/05 16:43
你好，，你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅額多了還是少了？
84784997
2024 11/05 16:46
9余額稅額多了
宋生老師
2024 11/05 16:46
你好，如果是稅額多了，你就進(jìn)入到銷項(xiàng)稅額的借方
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