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問(wèn)題已解決

一次性收了客戶半年的租金,并也全額開(kāi)具發(fā)票,但賬務(wù)是按月確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)在季報(bào)時(shí),稅務(wù)局識(shí)別出的收入是開(kāi)票收入,還是賬上實(shí)際確認(rèn)的收入?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/06 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稅務(wù)局識(shí)別的就是你稅務(wù)系統(tǒng)里面的
2024 11/06 16:30
84785001
2024 11/06 16:33
按照老師的意思,季報(bào)時(shí)是半年的收入,那在填報(bào)報(bào)表時(shí),填報(bào)的收入是賬上實(shí)際確認(rèn)的收入,此時(shí)跟稅務(wù)季報(bào)收入就會(huì)有差異?如何處理?
宋生老師
2024 11/06 16:35
你好,這個(gè)是要做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:37
為什么要做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)?已經(jīng)收到了租戶的全部租金,并且也開(kāi)具了全部的發(fā)票給租戶
宋生老師
2024 11/06 16:39
你好,是這樣子的,你要么你就承認(rèn)你虛開(kāi)發(fā)票。你要么你就按照我說(shuō)的做,你要么就去找稅務(wù)局,看他們?cè)趺凑f(shuō)。
宋生老師
2024 11/06 16:39
在實(shí)際操作中,很多稅務(wù)局都是讓你把還沒(méi)有到時(shí)間的做不開(kāi)票的負(fù)數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:42
老師你說(shuō)的 做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù),是具體申報(bào)時(shí)怎么操作?是否需要賬務(wù)調(diào)整?對(duì)租戶是否有影響?
宋生老師
2024 11/06 16:44
你好,這個(gè)跟租戶沒(méi)關(guān)系,是你們做賬的時(shí)候做。這個(gè)負(fù)數(shù)從而減少收入和稅金,只是在實(shí)際操作中這種申報(bào)的話會(huì)要去收據(jù)大廳申報(bào)。
宋生老師
2024 11/06 16:44
實(shí)際操作中這種申報(bào)的話會(huì)要去大廳申報(bào)。
84785001
2024 11/06 16:46
請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候 應(yīng)該怎么做?
宋生老師
2024 11/06 16:48
也是一樣的,你開(kāi)的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,金額寫(xiě)正數(shù)。然后沖減的時(shí)候金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:51
可是我們?cè)谧鲑~時(shí),收入是逐月結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入,但是如果再做負(fù)數(shù),那不是收入金額更加不對(duì)了?
宋生老師
2024 11/06 16:51
你好,比如你一開(kāi)始收了12000,然后你就開(kāi)了12000的發(fā)票。 現(xiàn)在你就確認(rèn)12000的收入和-11000的不開(kāi)票收入。
宋生老師
2024 11/06 16:52
這樣你這個(gè)月就確認(rèn)1000塊錢的收入,然后剩下的每個(gè)月每個(gè)月確認(rèn)1000塊錢的不開(kāi)票收入。
84785001
2024 11/06 16:54
麻煩老師寫(xiě)一下,這兩個(gè)月賬務(wù)的各個(gè)會(huì)計(jì)科目
宋生老師
2024 11/06 16:56
你開(kāi)的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款12000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,金額寫(xiě)正數(shù)。 然后沖減的時(shí)候金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。 借,應(yīng)收賬款-11000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
宋生老師
2024 11/06 16:57
以后每個(gè)月,借,應(yīng)收賬款1000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
84785001
2024 11/06 17:00
那第二個(gè)月如果沒(méi)有再開(kāi)票,卻還要做稅金結(jié)轉(zhuǎn)?是不是每個(gè)月都要重新申報(bào)
宋生老師
2024 11/06 17:01
你好,是的。 每個(gè)月都要正常申報(bào),不是重新申報(bào)
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