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老師，打擾您，有兩張行程信息提示，沒有打印火車票，給報銷了，給員工付款了，這筆賬怎么處理？
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您好，賬一樣做（借：管理費用-差旅費 貸：銀行），補不到發(fā)票的話，這是無票費用，在年度匯繳時納稅調增
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統(tǒng)計數據）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
2024 11/06 22:58
84785032 
2024 11/06 23:02
九月份，借：其他應付賬款。貸：銀行存款
十月份拿到票后，借：管理費用-差旅費
貸：其他應付賬款
84785032
2024 11/06 23:03
讓員工退回錢來可以嗎？
廖君老師 
2024 11/06 23:06
您好，上面分錄很規(guī)范，不用退回來，員工是為工作發(fā)生的費用，不報銷說不過去的
84785032
2024 11/06 23:06
借：管理費用-差旅費3317
銀行存款： 223
貸：其他應付賬款 3540
84785032
2024 11/06 23:07
嗯嗯，好的，謝謝老師
廖君老師
2024 11/06 23:07
您好，這是員工還回來一些錢呀，可以
84785032
2024 11/06 23:08
如果這樣做賬。還用調增嗎
84785032
2024 11/06 23:10
老師，還有一點。差旅費是不是得計算扣除？但是沒有住宿費，公司法人的差旅票。是不是就不能計算扣除了？還能報銷嗎？
廖君老師
2024 11/06 23:15
您好，要調增，管理費用-差旅費不是沒有發(fā)票么
發(fā)票都沒有，沒有計算抵進項稅哦
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