你好！對賬的話，可以按以下步驟操作：首先，準(zhǔn)備一份你們公司的應(yīng)收賬款明細(xì)表，列出所有甲方的付款記錄和未付款項(xiàng)。然后，向甲方請求他們的應(yīng)付賬款明細(xì)表，對比雙方記錄，核對任何不一致的地方，如金額、日期等。最后，雙方確認(rèn)無誤后，簽署對賬單，以確保賬目清晰。這樣可以有效避免財(cái)務(wù)糾紛。