客戶要求開專票，不用公對公轉(zhuǎn)賬嗎？

你好，金額不大，一般沒什么問題的。當然規(guī)范的做法確實是對公支付。

直接用老板的銀行卡轉(zhuǎn)賬回公司，可以這樣子嗎？

你好，可以的，操作沒問題的。

但是這樣子轉(zhuǎn)賬人的顯示了老板的名字

你好，你一開始銷貨出去的時候你就借。應收賬款貸，主營業(yè)務收入，然后老板代收，借，其他應收款貸，應收賬款。 然后在公司收回，借，銀行存款貸，其他應收款。

怎么不把稅金考慮進去？一開始交貨的時候不考慮稅金嗎？

你好，老師不知道你這個有沒有涉及稅金？你有涉及稅金的話就把稅金做進去。

但是一開始是這樣的，客戶說不要發(fā)票，我們才用老板的私戶收錢，誰知道。誰知道過一個月，客戶又說開發(fā)票

你好，這個沒關系的。不，你開發(fā)票給他就可以了。然后老板把錢返回給公司。

這個沒關系的。你開發(fā)票給他就可以了。然后老板把錢返回給公司。

噢，我明白了，就是客戶什么時候要發(fā)票，我們就讓老板把錢轉(zhuǎn)回公司，然后開票給客戶，然后做賬，把稅交了，就可以了，做這幾筆分錄是為了體現(xiàn)，貨款是由老板代收的 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借：其他應收款 貸：應收賬款 借：銀行存款 貸：其他應收款。

這幾筆分錄不是在銷貨出去的時候做，是在客戶問我們要發(fā)票的時候做，對嗎，老師？

你好，對的，就是你理解的這樣子。

好的，感謝老師的耐心指導

你好，不用客氣的了。