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問(wèn)題已解決

老師晚上好,一份合同有13稅率和6的安裝服務(wù)費(fèi),要單獨(dú)核算,單獨(dú)指的是什么啊

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/09 18:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,就是13%按13%,6%接6%來(lái)申了交稅
2024 11/09 18:56
84785024
2024 11/09 19:04
申報(bào)肯定是多少稅率就按多少申報(bào)!稅務(wù)局問(wèn)我怎么核算的,說(shuō)不同稅率應(yīng)該單獨(dú)核算,否則從高計(jì)征!
劉艷紅老師
2024 11/09 19:05
你直接說(shuō)是兼營(yíng),單獨(dú)核算的,你不分別核算,就是按13%,
84785024
2024 11/09 19:15
老師能說(shuō)具體點(diǎn)么
劉艷紅老師
2024 11/09 19:16
比如你這個(gè)是銷(xiāo)售貨物是按13%,然后提供服務(wù)是6%,就是貨物算貨物的收入,服務(wù)算服務(wù)的收入,分開(kāi)做賬
84785024
2024 11/09 19:19
分別核算指的是什么?是指分別核算銷(xiāo)售么?
劉艷紅老師
2024 11/09 19:21
在會(huì)計(jì)處理上,需要將材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)分別作為獨(dú)立的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。這意味著要分別記錄各自的收入、成本和利潤(rùn),以便準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額
劉艷紅老師
2024 11/09 19:22
這里的“單獨(dú)”指的是對(duì)不同稅率的項(xiàng)目分別進(jìn)行核算和管理。具體來(lái)說(shuō): 分開(kāi)開(kāi)具發(fā)票:由于材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)率用了不同的稅率(13%和6%),為了確保稅務(wù)合規(guī),建議分別開(kāi)具發(fā)票。這樣可以避免按照較高稅率征稅的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槿绻旌显谝黄痖_(kāi)具,稅務(wù)部門(mén)可能會(huì)默認(rèn)采用較高的稅率。 分別核算銷(xiāo)售額:在會(huì)計(jì)處理上,需要將材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)分別作為獨(dú)立的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。這意味著要分別記錄各自的收入、成本和利潤(rùn),以便準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額。 遵循稅法規(guī)定:根據(jù)《中華人民共和國(guó)資源稅法》和相關(guān)稅收政策,納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量;未分別核算或者不能準(zhǔn)確提供不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的,從高適用稅率。因此,分開(kāi)核算是符合稅法要求的。 綜上所述,“單獨(dú)”在這里指的是對(duì)合同中的不同稅率項(xiàng)目(如材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi))進(jìn)行分別核算、管理和開(kāi)具發(fā)票的過(guò)程。這樣做既符合稅法規(guī)定,又能避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
劉艷紅老師
2024 11/09 19:22
這里的“單獨(dú)”指的是對(duì)不同稅率的項(xiàng)目分別進(jìn)行核算和管理。具體來(lái)說(shuō): 分開(kāi)開(kāi)具發(fā)票:由于材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)率用了不同的稅率(13%和6%),為了確保稅務(wù)合規(guī),建議分別開(kāi)具發(fā)票。這樣可以避免按照較高稅率征稅的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槿绻旌显谝黄痖_(kāi)具,稅務(wù)部門(mén)可能會(huì)默認(rèn)采用較高的稅率。 分別核算銷(xiāo)售額:在會(huì)計(jì)處理上,需要將材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)分別作為獨(dú)立的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。這意味著要分別記錄各自的收入、成本和利潤(rùn),以便準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額。 遵循稅法規(guī)定:根據(jù)《中華人民共和國(guó)資源稅法》和相關(guān)稅收政策,納稅人開(kāi)采或者生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量;未分別核算或者不能準(zhǔn)確提供不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量的,從高適用稅率。因此,分開(kāi)核算是符合稅法要求的。 綜上所述,“單獨(dú)”在這里指的是對(duì)合同中的不同稅率項(xiàng)目(如材料費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi))進(jìn)行分別核算、管理和開(kāi)具發(fā)票的過(guò)程。這樣做既符合稅法規(guī)定,又能避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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