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問(wèn)題已解決
老師，我宴會(huì)中心重新裝修花的裝修費(fèi)用我全部放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了，但還有些尾款沒(méi)有付清，9月已經(jīng)在營(yíng)業(yè)了，請(qǐng)問(wèn)我攤銷(xiāo)時(shí)從什么時(shí)候開(kāi)始比較好？如果從9月?tīng)I(yíng)業(yè)這個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)，那些還沒(méi)有付的款到時(shí)付了，攤銷(xiāo)又怎么攤呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，從9月就開(kāi)始攤銷(xiāo)，沒(méi)有付款的，這些金額也是確定的，選暫估記入
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款
發(fā)票來(lái)了先沖回上面分錄
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）
再按發(fā)票做分錄
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
2024 11/10 10:32
84785015 
2024 11/10 11:22
我們只是內(nèi)部做賬，那我可不可以先按實(shí)際付了款的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的總額先攤銷(xiāo)，后面如果付了款增加長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的總額，再在增加的總額的基數(shù)上繼續(xù)攤銷(xiāo)？只不過(guò)每個(gè)月的攤銷(xiāo)額會(huì)不一樣而已，可以嗎？
廖君老師 
2024 11/10 11:23
您好，也是可以的哦，只是老板問(wèn)到為什么我們每月攤銷(xiāo)不一樣，我們還得解釋
84785015
2024 11/10 11:25
還有攤銷(xiāo)時(shí)間的問(wèn)題，營(yíng)業(yè)了就必須攤銷(xiāo)了對(duì)嗎？如果放到2025年1月份再攤銷(xiāo)不知道合理不？
廖君老師
2024 11/10 11:27
您好，可以的，因?yàn)橄炔粶p少利潤(rùn)，稅務(wù)方面是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，再說(shuō)咱是內(nèi)賬也不報(bào)稅
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