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老師 出差發(fā)生的餐費 這是公司補貼的回來報銷 這個需要發(fā)票嗎?



同學(xué),走報銷流程就需要提供發(fā)票,如果計入工資申報個稅,就不需要
2024 11/11 13:44

84784983 

2024 11/11 13:45
沒有計入工資 就是填的差旅費單子 給的餐補

MI 娟娟老師 

2024 11/11 13:55
同學(xué)需要提供發(fā)票,

老師 出差發(fā)生的餐費 這是公司補貼的回來報銷 這個需要發(fā)票嗎?
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