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老師，我司是小規(guī)模職業(yè)技能培訓公司，有微信代收的考務費，前個財務是這樣記的: 借 其他貨幣資金-微信商戶結算500 貸 其他應付款-代收代繳考務費500 借銀行存款490 貸其他貨幣資金-微信商戶結算490 手續(xù)費壓根沒有記賬，這個要怎么調整呢
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同學，你好
那你是收到500，但是10元是手續(xù)費嗎？
2024 11/12 13:02
84785034 
2024 11/12 13:07
比如9月微信收500，10月初轉到銀行公戶為490。 10元是微信收的手續(xù)費。
小菲老師 
2024 11/12 13:15
同學，你好
借銀行存款490
財務費用-手續(xù)費? 10
貸其他貨幣資金-**商戶結算500
84785034
2024 11/12 13:20
9月的收入，我記到10月嗎 ，分錄如上? 我覺得這個財務做的有點問題啊，9月的收入 為啥不做在九月呢
小菲老師
2024 11/12 13:22
同學，你好
9月份的做在9月
84785034
2024 11/12 14:12
9月銀行公戶為未收到款，10月初才轉到公戶，9月、10月要如何做賬呢。
小菲老師
2024 11/12 14:14
同學，你好
9月
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
10月
借：銀行存款
貸：應收賬款
84785034
2024 11/12 14:41
不用其他貨幣資金了嗎 手續(xù)費呢
小菲老師
2024 11/12 14:46
同學，你好
轉到公戶，是用銀行存款
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