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問題已解決

請問老師,進項抵扣明細中代扣代繳項什么情況下會有這一項

84785007| 提問時間:2024 11/12 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 企業(yè)從境外購進服務或者無形資產在向境外付款時,境外的單位在境內沒有設立機構的,境內的接受方企業(yè)應該代扣代繳增值稅。
2024 11/12 16:04
84785007
2024 11/12 16:23
除了這種還有其他情況嗎?上述情況下,境外沒有發(fā)票給到,該怎么入賬呢?
小菲老師
2024 11/12 16:27
同學,你好 境外不需要發(fā)票,你按照代扣代繳增值稅的憑證做分錄
84785007
2024 11/12 16:30
代扣代繳稅務流程應該怎么操作呢?
小菲老師
2024 11/12 16:38
同學,你好 可以參考
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