00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)弄錯(cuò)這月如何更正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 是哪筆結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了？
2024 11/13 16:24
84784948 
2024 11/13 16:40
上月主營業(yè)務(wù)收入a有90566.03 主營業(yè)務(wù)收入
B有19250 。
結(jié)果我結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)搞錯(cuò)把B結(jié)轉(zhuǎn)了109816.03，a沒結(jié)賬，導(dǎo)致十月權(quán)益小計(jì)期初有余額，a借方期初90566.03，B貸方期初余額90566.03，請(qǐng)問該怎么更正處理謝謝
劉艷紅老師 
2024 11/13 16:49
把結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的，做負(fù)數(shù)分錄，再按正確的來結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2024 11/13 16:51
錯(cuò)的是上個(gè)月的
84784948
2024 11/13 16:52
會(huì)影響本年利潤嗎，您能具體寫下借貸方的分錄嗎，謝謝
劉艷紅老師
2024 11/13 16:53
把損益類的科目用本年利潤替代就可以，把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)分錄
84784948
2024 11/13 16:55
好的，謝謝
劉艷紅老師
2024 11/13 16:56
不客 氣，很高興幫你
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
106
意見反饋
