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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好科目余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那是咱負(fù)債表做錯(cuò)了，科目沒(méi)有幾個(gè)，重點(diǎn)看下未分配利潤(rùn)科目 和我們的利潤(rùn)表是不是勾稽上的哦
2024 11/13 22:32
84784950 
2024 11/13 22:33
老師怎么看
廖君老師 
2024 11/13 22:34
您好，勾稽關(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
這2表勾稽了上，報(bào)表才對(duì)
84784950
2024 11/13 22:35
老師你能幫我看看哪里不平嗎！我找了半天
廖君老師
2024 11/13 22:37
您好，把表格發(fā)401566729? 這個(gè)扣扣郵箱，我快速檢查一下，另外這個(gè)負(fù)債表不行的，往來(lái)科目有負(fù)數(shù)要重分類的，
84784950
2024 11/13 22:50
老師你幫我看看謝謝
84784950
2024 11/13 22:50
已經(jīng)發(fā)郵箱了
廖君老師
2024 11/13 22:50
您好，好的，我一會(huì)回復(fù)您哈
廖君老師
2024 11/13 22:53
您好，科目余額表要給我呀，要不怎么核對(duì)嘛
84784950
2024 11/13 22:56
辛苦老師了
廖君老師
2024 11/13 23:04
您好，應(yīng)交稅費(fèi)是??66728.69-84.22
負(fù)債表和利潤(rùn)表是勾稽上的，我們是不是在24年賬里用了以前年度損益調(diào)整或直接用的未分配利潤(rùn)
84784950
2024 11/13 23:10
老師是需要查找以前的賬才能調(diào)平嗎
84784950
2024 11/13 23:10
我這里還有一張2024年表
廖君老師
2024 11/13 23:14
您好，看咱們賬套里的分錄，查未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整
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