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老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)科目合計與科目余額表中數(shù)據(jù)一樣，只有負(fù)債所有者權(quán)益與科目余額表未分配利潤不一致，我能不能用資產(chǎn)合計減去其他的科目把未分配利潤倒擠出來
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您好，可以的，但也要保證利潤表和負(fù)債表是勾稽上的
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
2024 11/14 19:47
84784950 
2024 11/14 19:48
老師以前會計編織的勾稽關(guān)系對不上，只有一期的對上
廖君老師 
2024 11/14 19:51
哦哦，那這個報表肯定是錯的
84784950
2024 11/14 19:51
那我應(yīng)該怎么查，完全沒有頭緒，我第一次出來工作
廖君老師
2024 11/14 19:53
您好，他前面做了幾個月了，從最早的月開始查，哪個月不對就更正過來，用科目余額表去核對利潤表和負(fù)債表
84784950
2024 11/14 19:53
她前面做了兩年
廖君老師
2024 11/14 19:55
您好，那您是怎么發(fā)現(xiàn)他的報表?是勾稽不上的呀
84784950
2024 11/14 19:55
我怎么查，查哪些科目
廖君老師
2024 11/14 19:56
您好，就是用科目余額表去核對報表 ，看哪個科目寫錯金額了
84784950
2024 11/14 19:57
未分配利潤期初數(shù)?凈利潤累計數(shù)=未分配利潤期末余額
廖君老師
2024 11/14 19:58
您好，是的，就是這個勾稽關(guān)系，咱再去? 看??科目余額表去核對報表 ，看哪個科目寫錯金額了
84784950
2024 11/14 19:59
老師你好就是未分配利潤
廖君老師
2024 11/14 20:04
哦哦，那就奇怪了，只有這一個科目錯了不可能，因為負(fù)債表會不平的，要錯就是錯了2個科目
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