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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，為什么百度上說(shuō)酒店稅費(fèi)那部分是銷(xiāo)項(xiàng)稅不是未交增值稅呢，我怎么感覺(jué)它說(shuō)的未交增值稅是你開(kāi)出去的發(fā)票稅額減去別人給你開(kāi)的發(fā)票稅額
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你好，未交增值稅，這個(gè)是單位需要繳納的增值稅，
你確認(rèn)收入的時(shí)候是做的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，
一般納稅人的情況下，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額才是你需要繳納的增值稅。
2024 11/15 20:19
84784994 
2024 11/15 20:47
老師，那我平常做賬是不是全做錯(cuò)了啊？比如這筆我平常做借：銀行存款 560 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554.46 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅5.54
郭老師 
2024 11/15 20:48
你是小規(guī)模，你應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784994
2024 11/15 20:48
這是我收到錢(qián)了，收到錢(qián)不就是確認(rèn)收入了嗎，那我是做錯(cuò)了應(yīng)該把未交增值稅改成銷(xiāo)項(xiàng)稅？？？好像也不對(duì)啊
郭老師
2024 11/15 20:49
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。剛回復(fù)你了，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
郭老師
2024 11/15 20:49
小規(guī)模他就沒(méi)有未交增值稅這個(gè)科目。
84784994
2024 11/15 21:11
那我不是全都做錯(cuò)了啊，第三季度我還繳稅了 那不是錯(cuò)的更離譜了
郭老師
2024 11/15 21:12
是啊
全部都做錯(cuò)了的
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