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問題已解決

老師好，23年12月我計提了社保1433.6，但年底社?；鶖?shù)調(diào)了，我24年1月支付的12月和23年全年補交的金額，這個怎么做賬

84784962| 提問時間：2024 11/16 11:27

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冉老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

你好，同學(xué) 做賬差額先補提社保借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保繳納分錄借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

2024 11/16 11:28

84784962

2024 11/16 11:41

補提的費用直接做24年1月嗎？還是

冉老師

2024 11/16 11:45

是的，直接做在24年1月份

84784962

2024 11/16 11:49

這張憑證我該怎么做分錄，之前的法人往來掛的其他應(yīng)收（目前余額為負），這張憑證他附言是演出費等

冉老師

2024 11/16 11:51

可以直接轉(zhuǎn)到費用科目

84784962

2024 11/16 11:57

好的謝謝

冉老師

2024 11/16 11:58

不客氣，同學(xué)，周末愉快

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Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~

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