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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，公司10月份是小規(guī)模納稅人（1%），11月1號升為一般納稅人（13%）。11月份紅沖10月份一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票后。后面報(bào)稅12月份怎么處理？12月份報(bào)11月份的時(shí)候是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。
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你好，你的這種情況11月份還要開票，而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行，否則，系統(tǒng)自動(dòng)會轉(zhuǎn)到納稅異常處理，轉(zhuǎn)給主管分局。
2024 11/17 23:00
張瑞雪老師 
2024 11/17 23:02
12月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，一定考慮到那部分紅字稅額，已經(jīng)從銷項(xiàng)里減去了。
84785038 
2024 11/18 06:07
好的，然后請問這個(gè)增值稅表格怎么填寫？
張瑞雪老師
2024 11/18 07:56
你開完發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)都提取了，附表一都會自動(dòng)顯示，除非你們有未開票收入，需要手工填。
84785038
2024 11/18 08:19
好的，謝謝老師
張瑞雪老師
2024 11/18 08:21
不客氣。感謝您對我的回答做出評價(jià)。
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