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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅局通知我們的上游供應(yīng)商沒交稅走逃認(rèn)定非正常戶，要求 我公司對(duì)應(yīng)此供應(yīng)商已抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，老師請(qǐng)問具體應(yīng)該怎么操作啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)增值稅申報(bào)表附表2，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2024 11/19 14:19
84785016 
2024 11/19 14:28
老師，遇到這種情況我司必須承擔(dān)進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出嗎
文文老師 
2024 11/19 14:29
是，通常是的，我司必須承擔(dān)進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出
84785016
2024 11/19 14:39
謝謝老師，抵扣勾選哪里要怎么操作不呢，只是賬務(wù)上轉(zhuǎn)出然后申報(bào)的填附表2嗎
文文老師
2024 11/19 14:40
抵扣勾選不需要再操作了
文文老師
2024 11/19 14:40
只是賬務(wù)上轉(zhuǎn)出然后申報(bào)的填附表2
84785016
2024 11/19 14:47
我公司這個(gè)之前是購(gòu)機(jī)器設(shè)備，現(xiàn)在賬務(wù)處理的話，分錄怎么寫呢，老師指導(dǎo)一下呢
文文老師
2024 11/19 14:51
錄了固定資產(chǎn)卡片賬嗎？
84785016
2024 11/19 14:58
有錄，當(dāng)里錄了固定資產(chǎn)卡的
84785016
2024 11/19 15:02
當(dāng)時(shí)這樣錄的，老師看一下呢
文文老師
2024 11/19 15:02
如果錄了固定資產(chǎn)卡片，建議做賬 借：管理費(fèi)用-其他 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785016
2024 11/19 15:04
這個(gè)機(jī)器設(shè)備 是車間車間用的切割機(jī)
文文老師
2024 11/19 15:04
借：制造費(fèi)用-其他 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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