老師這筆款我是需要付給另一個公司的，但是這個賬是需要算在個人頭上做借款，那我是先借管理費(fèi)1000，貸：其他應(yīng)收款-個人1000然后實(shí)際支付借其他應(yīng)收款，貸銀行存款么？

你好，你還錢給誰的 這個是其他應(yīng)付款欠了別人的錢，屬于其他應(yīng)付款

付出的場地費(fèi)是公司付的，但是賬算在個人頭上，因?yàn)樗齻€人找的場地，機(jī)器產(chǎn)生的利潤有他的分成，也就是營業(yè)成本到時候要分給這個人，到時候要沖減公司為他墊付的場地費(fèi)，我如何做分錄比較合適呢？

算到個人頭上是什么意思？是個人承擔(dān)還是你們企業(yè)承擔(dān)？

是個人承擔(dān)，公司給個人先墊付的，后期要跟個人要回來。場地是個人找的，公司到時候要從營業(yè)款中分一部分給個人的

沒支付不做 支付之后借其他應(yīng)收款貸銀行存款 退回做相反的

那老師這個算到個人頭上其它應(yīng)收，我也需要計(jì)提么？

老師，需不需要每個月計(jì)提平攤啊

不需要計(jì)提，沒有支付的不做不是嗎？所以說就不需要計(jì)提。

老師，你這個借管理費(fèi)，貸其它應(yīng)付款是付給對方公司的這個，還是個人的呢？

公司 這個是你單位承擔(dān)的那一部分的

個人承擔(dān)的做不了，你單位的成本費(fèi)用里面又不是你負(fù)擔(dān)。

老師我做的內(nèi)賬呢，完整的分錄如何做呢？

你好，你只做你單位的不行嗎？個人的那個沒有發(fā)生，先不要做。借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，對方企業(yè)。 單位需要承擔(dān)嗎？不承擔(dān)的話，什么都不需要做。收到了個人的借銀行存款、貸其他應(yīng)付款，支付出去，做相反的。如果是先支付出去， 如果替?zhèn)€人支付的借其他應(yīng)收款、貸銀行存款，收到個人的再做相反的。