問題已解決
我這有個公司前段時間被稅務(wù)局查了,然后補了以前年度的未開票收入,再今年又開了發(fā)票,沖減了未開票收入,這個分錄在今年怎么做叻



你好分錄不需要做的,沖了又開了抵減了
2024 11/20 10:35

84784994 

2024 11/20 10:53
問題是我賬上預(yù)收賬款還有余額、按理來說應(yīng)該是沒有了的

暖暖老師 

2024 11/20 10:54
你沖了借收入
稅金
貸預(yù)售
在開票有時原來的分錄

84784994 

2024 11/20 16:20
就是說分錄咋整好點

暖暖老師 

2024 11/20 16:22
你原來是借銀行存款貸預(yù)收賬款?

84784994 

2024 11/20 16:29
是的,老師,,沒錯

暖暖老師 

2024 11/20 16:31
你補了去年未開票就沖了借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-銷項稅

84784994 

2024 11/20 17:17
沒補[捂臉],也沒去結(jié)轉(zhuǎn)

暖暖老師 

2024 11/20 18:09
那你補上就可以了

84784994 

2024 11/20 19:03
不曉得咋補,老師,教教我啊

暖暖老師 

2024 11/20 19:08
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益調(diào)整)
應(yīng)交稅費-銷項稅
