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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,23年的專(zhuān)票現(xiàn)在要紅沖了重新開(kāi)具,賬務(wù)上和納稅申報(bào)需要怎么處理呢?



你好
發(fā)票是你們自己開(kāi)的嗎
2024 11/22 12:16

84784966 

2024 11/22 12:24
是的老師

84784966 

2024 11/22 12:26
款項(xiàng)已經(jīng)收了,業(yè)主說(shuō)審計(jì)的時(shí)候備注不明,要重新開(kāi)具

郭老師 

2024 11/22 12:27
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。

84784966 

2024 11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 

2024 11/22 13:49
對(duì)的是的,不用做以前年度損益調(diào)整。

84784966 

2024 11/22 13:50
那需要到稅局去更改申報(bào)表嗎?

郭老師 

2024 11/22 13:51
不需要的,不用修改賬務(wù)處理。做到你開(kāi)負(fù)數(shù)的當(dāng)月下一個(gè)月再申報(bào)就行。

84784966 

2024 11/22 13:54
好的,謝謝老師,我以為還要更正以前的賬務(wù)和報(bào)表

郭老師 

2024 11/22 13:55
不需要的不用修改
