問題已解決
老師,23年的專票現(xiàn)在要紅沖了重新開具,賬務(wù)上和納稅申報需要怎么處理呢?



你好
發(fā)票是你們自己開的嗎
2024 11/22 12:16

84784966 

2024 11/22 12:24
是的老師

84784966 

2024 11/22 12:26
款項已經(jīng)收了,業(yè)主說審計的時候備注不明,要重新開具

郭老師 

2024 11/22 12:27
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)。
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。

84784966 

2024 11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 

2024 11/22 13:49
對的是的,不用做以前年度損益調(diào)整。

84784966 

2024 11/22 13:50
那需要到稅局去更改申報表嗎?

郭老師 

2024 11/22 13:51
不需要的,不用修改賬務(wù)處理。做到你開負數(shù)的當(dāng)月下一個月再申報就行。

84784966 

2024 11/22 13:54
好的,謝謝老師,我以為還要更正以前的賬務(wù)和報表

郭老師 

2024 11/22 13:55
不需要的不用修改
