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問題已解決

老師請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784986| 提問時(shí)間：2024 11/25 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
季度末不需要交，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，需要交稅就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 11/25 11:16
84784986
2024 11/25 11:24
好的老師，季度需要交稅的 ，那月末結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
家權(quán)老師
2024 11/25 11:25
那個(gè)是季末，不是月末，因?yàn)榧灸┎胖?/div>
84784986
2024 11/25 11:40
老師稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以嗎？ 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：營業(yè)外收入 季度末， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
家權(quán)老師
2024 11/25 11:42
季度末不交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：營業(yè)外收入 季度末交稅， 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784986
2024 11/25 11:44
哦！明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 11/25 11:45
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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