問題已解決
老師請問小規(guī)模企業(yè)的應交稅費應交增值稅(銷項稅額)需要結轉嗎?



季度末不需要交,轉入營業(yè)外收入,需要交稅就轉入應交稅費-未交增值稅
2024 11/25 11:16

84784986 

2024 11/25 11:24
好的老師,季度需要交稅的 ,那月末結轉入應交稅費-未交增值稅

家權老師 

2024 11/25 11:25
那個是季末,不是月末,因為季末才知道

84784986 

2024 11/25 11:40
老師稅費結轉分錄可以嗎?
當月結轉
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:營業(yè)外收入
季度末,
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

家權老師 

2024 11/25 11:42
季度末不交稅
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:營業(yè)外收入
季度末交稅,
借:
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:
應交稅費-未交增值稅

84784986 

2024 11/25 11:44
哦!明白了,謝謝老師

家權老師 

2024 11/25 11:45
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
