上任會(huì)計(jì)走了！賬套沒了 車隊(duì)加油費(fèi)，他放在車隊(duì)?wèi)?yīng)付款，然后站內(nèi)場車加油費(fèi)，放在管理費(fèi)用的加油費(fèi)

你說一下業(yè)務(wù)吧，車隊(duì)這個(gè)加油費(fèi)都應(yīng)成本才對呀。

攪拌站的，做泥土的 有很多輛車，送！ 車隊(duì)?wèi)?yīng)付款，加油費(fèi)是某車隊(duì)的，管理費(fèi)用，加油費(fèi)，是老板自己的鏟車 應(yīng)付往來款，這個(gè)科目，也不對??！ 老板，墊付的費(fèi)用，記其他應(yīng)付款 老板，直接收貨款，是其他應(yīng)收款

老板自己的鏟車也是攪拌站使用的，也屬于成本的一部分呀 只要是攪拌上這個(gè)部門發(fā)生的都屬于成本。先做制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

老板墊付的費(fèi)用，借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款。實(shí)際發(fā)生了，借生產(chǎn)成本等貸預(yù)付賬款 收貨款，借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)或者是預(yù)收賬款。

收貨款的借方其他應(yīng)收款剛才寫錯(cuò)了，改成其他應(yīng)付款。

車隊(duì)?wèi)?yīng)付款，科目也不對！這個(gè)車隊(duì)是老板朋友的，工人工資老板代付 老板直接收的貨款，記其他應(yīng)收款，對嗎？

不對 給你改了，改成了其他應(yīng)付款，同一個(gè)客戶付款，現(xiàn)在一直都用其他應(yīng)付款

老板墊付的費(fèi)用，借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記其他應(yīng)付款 老板直接收款，借記其他應(yīng)收款，貸記應(yīng)收賬款， 發(fā)生時(shí)，借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入

微小企業(yè)，一般納稅人，內(nèi)賬 上任會(huì)計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表，做到9月，記賬憑證做到10月 賬套她離職，刪了 得從11月開始建賬 我剛來，不知用不用拖到12月建賬

老板墊付的費(fèi)用，借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記其他應(yīng)付款 老板直接收款，借記其他應(yīng)收款，貸記應(yīng)收賬款， 發(fā)生時(shí)，借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入 把這個(gè)其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款 其他的可以 建議你從11月開始做

賬套建立，它是以實(shí)際月份為主！ 我還在看它10月的憑證！ 不知清理完，用不用拖到12月 所以我說，12月建賬套

老板收貨款，應(yīng)收賬款減少，借方不是其他應(yīng)收款嗎？你說改成其他應(yīng)付款？？？？

你看下，你能在他原先基礎(chǔ)上調(diào)整吧？能調(diào)整的話，盡量的調(diào)整。調(diào)整不完那你就接著他10月份的開始做年初數(shù)錄入去年12月末期初錄入，10月末的。他不對的這些，你在你賬號里面修改。