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老師，如果費用漏記了，次年匯算前做了如下分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整。請問，這筆分錄借方應(yīng)交稅費余額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢？
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您好，是不是有退稅？
2024 11/26 21:35
84784992 
2024 11/26 21:42
沒有，只是做納稅調(diào)減，還有納稅調(diào)增的
84784992
2024 11/26 21:49
老師，我的意思就是假如有一筆差旅費用，23年沒有記賬，24年2月員工拿來報銷了，發(fā)票日期是23年12月的，我如果做賬，分錄：借，以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金。借：應(yīng)交稅費，貸：以前年度損益調(diào)整，這個借方應(yīng)交稅費怎么結(jié)平呢，匯算23年度企業(yè)所得稅時，也有調(diào)增的項目
小愛老師 
2024 11/26 21:53
您好，應(yīng)交稅費借方說明稅務(wù)要退稅，一般平賬就是借銀行存款 貸應(yīng)交稅費
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