借方余額，應該沒有收到錢

這個以后還能收到嗎？收不到的話，紅沖就行。

應該收不到了，要注銷，老師這個是什么情況下做的這一筆

借應收股利，負數貸投資收益負數你看一下，當時是不是做的投資收益呀？我不清楚你之前怎么做的。

如果當時投資收益沒有交稅的話，這一筆投資收益負數也不允許抵扣所得稅。

這是以前會計做的，那調完之后意思是報企業(yè)所得稅的時候得調增

是的對的是的對的

如果這部分掛的款收到了，需要繳什么稅

有限公司分紅給有限公司，不需要交稅

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。