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問題已解決
老師您好，最近我們公司稅務(wù)在稽查，科目其他應(yīng)收款（公司往來）21年、22年、23年每年各一筆，稅務(wù)要求我們補繳增值稅并且確認收入，這個我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？同時，是不是要更正21-23年納稅申報和所得稅匯算清繳？
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您好，其他應(yīng)收款現(xiàn)在賬面還有余額么，是借方還是貸方余額呢
2024 11/27 22:52
84785024 
2024 11/27 23:03
是借方余額
廖君老師 
2024 11/27 23:04
您好，您沒有回復(fù)，我按自已的理解來寫，這個其他應(yīng)收款以后還能不能收回，能收回的話，賬上不用調(diào)整，補多少稅
記多少賬
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ?貸：銀行
借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅?
這個分錄是我們專管員分享的
84785024
2024 11/27 23:16
這三筆其他應(yīng)收款以后肯定能收回的，重點稅務(wù)要求我們確認收入。
廖君老師
2024 11/27 23:22
您好，那就不用在賬上調(diào)整這個其他應(yīng)收款，就是上面2個分錄
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