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實(shí)務(wù)
問題已解決
我之前開的一張紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)合同金額有變需要沖紅重開,對方已經(jīng)抵扣,如果對方在稅務(wù)大廳里提交了紅字申請,我在稅控盤里怎么操作呀?



您好同學(xué):
現(xiàn)在用的電子稅務(wù)局網(wǎng)站,應(yīng)該都是新版本的了,對方已抵扣,需對方在電子稅務(wù)網(wǎng)站操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,提交紅字申請,提交成功后,您進(jìn)入電子稅務(wù)局,發(fā)票使用,紅字發(fā)票開具,里面會(huì)有紅字信息確認(rèn)單,確認(rèn)提交后,我方紅字發(fā)票開具成功。
2024 11/28 10:25

84785012 

2024 11/28 10:38
我們稅盤還沒注銷 只能在稅盤里操作

84785012 

2024 11/28 10:39
我想問的稅盤里我如何查到對方提交的紅字申請和開票流程

羊小羊老師 

2024 11/28 10:43
好的!您按以下步驟操作一下!
如果對方已在稅務(wù)大廳提交了紅字申請,你在稅控盤里可按以下步驟操作:
審核下載紅字信息表:進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊 “紅字發(fā)票”,再選擇 “增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”。按照系統(tǒng)提示下載帶
有審核通過字樣且后綴為.xml 的文件,此文件中的數(shù)字即為信息表編號(hào)。
開具紅字發(fā)票:點(diǎn)擊 “發(fā)票管理” 中的 “負(fù)數(shù)發(fā)票”,接著選擇 “增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)填開”,然后選擇 “導(dǎo)入開具”,導(dǎo)入剛才
下載的.xml 文件,此時(shí)發(fā)票的大部分內(nèi)容會(huì)自動(dòng)填充。你只需補(bǔ)充地址電話、銀行信息以及收款人、復(fù)核人等信息后,點(diǎn)擊 “打印”,
使用空白發(fā)票打印出來即可
