老師，我有批貨是走賬的。做的時候按正常做了銷售收入，發(fā)票已經開給對方，款已入公司公賬。次月老板說是走賬的并且款項已經在私戶轉回對方私戶?，F(xiàn)在我應該怎么做賬務處理??？