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老師請問一下，供應商8月份給我們開具紅字發(fā)票，已做進項轉(zhuǎn)出，貸記了應付賬款紅字掛賬，10月份用這筆金額抵減后續(xù)貨款，怎么做賬？
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你好不需要單獨做分錄，你做應付賬款的時候就會自動抵減。
2024 11/28 17:00
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