問題已解決
我們這個月11月開了100萬的銷項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票也有,但是都沒有勾選認(rèn)證?我想問下是必須得在這個月11月之前勾選抵扣嗎?還是下個月12月勾選認(rèn)證也行?



您好!很高興為您解答,請稍等
2024 11/29 04:16

廖君老師 

2024 11/29 04:40
早上好,可以不勾選,啥時需要這個進(jìn)項稅就啥時勾選,現(xiàn)在這個進(jìn)項稅發(fā)票是不過期的哦
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?

84784969 

2024 11/29 08:28
那就11月開的銷項100萬,但是沒有進(jìn)項,,等12月份報稅的時候再勾選抵扣?

廖君老師 

2024 11/29 08:30
您好,是的,12月15日申報前勾選就可以了
