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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們是酒店行業(yè)，收到了一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，專票稅率是3%，我們?nèi)绾蔚挚?/p>
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你好，這個(gè)是你們餐飲使用的嗎？如果是的話，不含稅的金額乘以9%。
2024 11/29 07:57
84785032 
2024 11/29 09:25
是的，那什么情況下按照票面稅額正常抵扣？
84785032
2024 11/29 09:27
老師麻煩問(wèn)一下，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是還是無(wú)法自行開具專票？
郭老師 
2024 11/29 09:28
你和對(duì)方開9%的專用發(fā)票的時(shí)候，按照這個(gè)稅額抵扣。
郭老師
2024 11/29 09:28
小規(guī)模以自己開發(fā)票早就可以自己開了。
84785032
2024 11/29 09:34
那我們收到的是小規(guī)模納稅人的發(fā)票，我們是餐飲使用，那就是不含稅的金額乘以9%的金額做進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧？
郭老師
2024 11/29 09:37
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785032
2024 11/29 09:38
那我們進(jìn)成本的金額還是票面金額，那我們付給供應(yīng)商的錢還是按票面含稅價(jià)付款是吧？
郭老師
2024 11/29 09:38
總的金額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785032
2024 11/29 09:43
進(jìn)項(xiàng)稅額是按照扣除率9%算的扣除率是吧？
郭老師
2024 11/29 09:44
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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