00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們的供應(yīng)商都是月結(jié)。當(dāng)月材料入庫(kù)。次月才開票付款。 是記 借：原材料 貸應(yīng)付賬款。因?yàn)闆]有開票。那個(gè)應(yīng)交增值稅怎么記
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)沒有發(fā)票，先不用做稅金部分
2024 11/29 09:04
84785033 
2024 11/29 09:11
那下個(gè)月收到發(fā)票了我該怎么記。這個(gè)原材料和應(yīng)付賬款已經(jīng)做過賬。要重新做一筆嗎
宋生老師 
2024 11/29 09:11
你好，紅字沖減之前的憑證，然后再按照發(fā)票重新做。
84785033
2024 11/29 09:13
有個(gè)別的是我們付了款。下個(gè)月才開票。也是先不做稅金部分。收到票了再?zèng)_紅重新做。是這樣嗎
宋生老師
2024 11/29 09:14
你好，是的，操作流程就是這樣。
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
1084
意見反饋
