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我們有一個供應商，去年我們就預付一筆貨款給他，但對方遲遲不給我們開票，這個有沒有對我們，對他們有什么時候影響呢？
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你好，沒有什么實質影響，取得發(fā)票就沖銷預付，然后借方計入相關科目核算
對方就確認收入沖銷預收賬款
2018 05/28 11:50
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老師，我們付給供應商的貨款都是對公轉的，有幾家遲遲不開票是什么意思，假如我們不問供應商拿發(fā)票她們可以逃稅嗎
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供應商遲遲沒有給我們開票，而且以后票也開不出來了，預付賬款如何平賬
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老師，我們是做定制裝飾公司，因為木作產品都是定制品，所有一般都要預付貨款到一個平臺，不過賬號的供應商的對公賬戶。不過供應商開票，都是按照實際出庫多少來開票，我能不能做外賬的時候把預付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預付行不行。不是說，外賬的預收預付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份，我們預付貨款有90多萬，供應商開票只有四十萬。
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老師，我們購買原料，貨款已經付了，但供應商還沒有開票，說2020年1月份開票，這樣有沒有影響？
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就是去年7月份的預付款，然后那個供應商是一年結一貨款，然后那個時候沒有建賬，也沒有錄，現(xiàn)在的貨款就是，現(xiàn)在的貨款減去去年的預付款，剩下的4萬多貨款是要付給供應商的，但是這樣賬要怎么做啊
我是直接按照貨款來做嗎，還是怎么樣
有一比預付款是去年7月份的，但是這個賬是今年1月份才建賬的，
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