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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
往期收入忘了計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅 且已繳納稅款修改分錄怎么寫(xiě)
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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
2024 11/29 14:34
84784953 
2024 11/29 14:36
當(dāng)時(shí)這筆錢(qián)雖然在賬里沒(méi)有計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅 但繳納的時(shí)候是按不含稅的金額申報(bào)的 現(xiàn)在是稅務(wù)局申報(bào)收入和賬面收入差出了這個(gè)稅金
文文老師 
2024 11/29 14:38
意思是收入金額一致，但差了銷(xiāo)項(xiàng)，不一致？
84784953
2024 11/29 14:38
這樣做了發(fā)現(xiàn)還是差這個(gè)稅金
84784953
2024 11/29 14:40
賬面收入比稅務(wù)申報(bào)收入多56.6
文文老師
2024 11/29 14:41
沖減賬面的收入，同時(shí)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)，若還有差額，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
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