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請問，年末業(yè)務(wù)招待費超標的話，第四季度計提所得稅時需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費后再計算所得稅還是等匯算清繳時調(diào)增處理？
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只是在匯算的時候做納稅調(diào)增
2024 11/29 14:47
84784992 
2024 11/29 14:49
匯算清繳時，借：以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 所得稅嗎？
家權(quán)老師 
2024 11/29 14:51
不需要做賬調(diào)整，只是匯算的報表里邊調(diào)整交稅
84784992
2024 11/29 15:09
老師，本月有未認證的增值稅，是計入到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅，還是計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅
家權(quán)老師
2024 11/29 15:12
是計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅
84784992
2024 11/29 15:13
好的，謝謝，再什么情況下可以用待抵扣科目？
家權(quán)老師
2024 11/29 15:14
已經(jīng)認證沒有抵扣的情況下，那個只使用于房產(chǎn)
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