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老師 您好 咨詢一下：12月采購貨物產生成本 目前收到一張增值稅專用發(fā)票 進項抵扣稅額比較大。但企業(yè)銷售收入本月沒有這么大 針對這種情況 可以僅部分抵扣嗎？剩余部分在明年1月 再抵扣。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學，不可以，一旦勾選，就會全部抵扣，本期形成留抵稅額
2024 12/01 12:17
84784958 
2024 12/01 12:34
老師好 如果勾選 形成留抵稅額 明年一月企業(yè)可以繼續(xù)抵扣嗎？還是要申請留抵退稅？
立峰老師 
2024 12/01 12:37
可以繼續(xù)抵扣。同學
盡量不要用留抵退稅，很麻煩，還容易引起稅務稽查
84784958
2024 12/01 12:49
謝謝老師的指導！可以和您再確認下嗎？針對目前這筆業(yè)務 如果我們公司開具增值稅專用發(fā)票：地址、電話、開戶行、銀行賬號 就購買方和銷售方來說 都需要填寫嗎？標的物是貨物類 ，那發(fā)票上單位、單價、數量，我們也全部要錄入？
立峰老師
2024 12/01 12:55
你好同學，數電票抬頭只需要填名稱和稅號就可以。
立峰老師
2024 12/01 12:55
標的物是貨物類 ，那發(fā)票上單位、單價、數量，全部要錄入
立峰老師
2024 12/01 12:56
單價通?？梢宰詣由?/div>
84784958
2024 12/01 12:59
老師，數電發(fā)票，針對專票和普通 都是只填寫名稱和稅號，就可以嗎？
立峰老師
2024 12/01 12:59
是的，同學，都一樣的。
84784958
2024 12/01 13:02
謝謝您耐心的指導，老師真專業(yè)!
立峰老師
2024 12/01 13:02
客氣了，祝工作順利！
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