問題已解決
車輛年審開票是不是選擇*鑒證咨詢服務(wù)*認證服務(wù)開票呢?



你好,這個不屬于鑒證咨詢的
2018 05/28 14:53

84785033 

2018 05/28 15:00
我這個分不清楚?老師,該怎么開發(fā)票?

鄒老師 

2018 05/28 15:02
你好,大類應(yīng)當選擇認證咨詢服務(wù)
認證咨詢服務(wù)——鑒證咨詢服務(wù)——車輛檢驗費

84785033 

2018 05/28 15:07
恩后面還要在備注欄備注哪輛車。

鄒老師 

2018 05/28 15:07
你好,這個就沒有做統(tǒng)一規(guī)定了

84785033 

2018 05/28 15:51
老師,還有一個問題請假您一下
我17年的賬回頭有時間了我做個賬套,現(xiàn)在我從17年的年底余額開始錄入,做18年的賬,這樣可以吧?

鄒老師 

2018 05/28 15:52
你好,需要先完成17年的然后才可以做18年的賬務(wù)的

84785033 

2018 05/28 15:53
我年底的未分配利潤直接在建賬套時錄入到盈余公積里邊,資本公積錄哪?

鄒老師 

2018 05/28 15:54
你好,未分配利潤就是計入未分配利潤,而不是計入盈余公積的
資本公積就是在資產(chǎn)負債表的資本公積欄次

84785033 

2018 05/28 15:56
17年全年一下子錄不了那么多,所以我才想著先錄18年,然后重新設(shè)置個賬套錄入17年的,這樣理解的

84785033 

2018 05/28 15:57
資本公積里邊有資本溢價和接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備,不知應(yīng)該錄入那個合適

鄒老師 

2018 05/28 15:58
你好,不能這樣理解的
錄入了18年的數(shù)據(jù)就不能再重新設(shè)置個帳套錄入17年數(shù)據(jù)
18年數(shù)據(jù)本來就需要延續(xù)在17年之后錄入才是的
資本公積你單位是什么情況下形成的?

84785033 

2018 05/28 16:00
就是注冊資本不夠用的情況下

鄒老師 

2018 05/28 16:03
你好,這種情況計入資本溢價

84785033 

2018 05/28 16:08
因為資產(chǎn)負債表中只有資本公積所以我當時就記成資本公積了

鄒老師 

2018 05/28 16:08
你好,還有什么問題嗎

84785033 

2018 05/28 16:10
賬套啟用日期選錯了,我刪除賬套重新建賬套,可以的吧

鄒老師 

2018 05/28 16:10
你好,是可以的,啟用日期錯誤只能是重新建賬的

84785033 

2018 05/28 22:56
老師想咨詢下:17年沒單獨做研發(fā)費用,現(xiàn)匯算清繳時,需要調(diào)整出部分研發(fā)費用,是不是我只需用在費用欄中挑出一部分作為研發(fā)費用顯示在匯算清繳的申報表中,成本用調(diào)嗎,如果單列的話是不是要從之前費用中扣除,單獨做賬

鄒老師 

2018 05/29 07:57
你好,你之前的研發(fā)費用有計入成本嗎

84785033 

2018 05/29 09:48
沒有,沒涉及到,今年才知道,但需要提供三年的數(shù)據(jù),公司想做
主要是想申請高新企業(yè)的,所以才涉及到研發(fā)費用這塊,去年才開的業(yè)

鄒老師 

2018 05/29 09:56
你好,沒有計入成本,是不需要調(diào)整成本的

84785033 

2018 05/29 10:01
但已經(jīng)沒做了,這會報表只調(diào)整期間費用就可以嗎

鄒老師 

2018 05/29 10:02
你好,是的,只需要調(diào)整期間費用就是了
