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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模出納11月把員工工資款打錯(cuò)了，多收工資的這個(gè)員工的個(gè)稅怎么處理？
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你好，這個(gè)記入到其他應(yīng)付款里面。
2024 12/02 15:35
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你好，申報(bào)了員工工資個(gè)稅，工資也發(fā)了，但因?yàn)橘~號(hào)的原因退回來(lái)了，出納又私用付了這筆工資款，那我應(yīng)該怎么處理啊
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請(qǐng)問(wèn)多收了員工的個(gè)稅5元，已經(jīng)離職的人員，這個(gè)要怎么處理呢？
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老師，工資和個(gè)稅都沒(méi)有算錯(cuò)，就是出納發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)錯(cuò)了，多給員工發(fā)了錢，這怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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出納發(fā)工資時(shí)沒(méi)有扣員工個(gè)稅，但員工下個(gè)月離職了。這個(gè)賬怎么平，個(gè)稅的款由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
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老師，您好，我企業(yè)已經(jīng)代收了員工的個(gè)人所得稅，多收了，后員工離職，員工不需要這筆多收的個(gè)人所得稅怎么做賬呢
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問(wèn)題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來(lái) ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺(jué)重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見(jiàn)票后定期支付，“見(jiàn)票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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