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問題已解決

老師您好，請(qǐng)問分公司和個(gè)人的往來款很大，就是打給個(gè)人再打給總公司私戶，上百萬，這個(gè)是給總公司的管理費(fèi)用、做賬費(fèi)等等，請(qǐng)問怎么平掉好點(diǎn)？

84785005| 提問時(shí)間：2024 12/02 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常做管理費(fèi)用就可以的，他有個(gè)人支付出去的證明嗎？出一個(gè)委托書，委托個(gè)人付款。
2024 12/02 16:10
84785005
2024 12/02 16:10
但是賬上也會(huì)有這個(gè)往來款掛著？
郭老師
2024 12/02 16:11
借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款做這個(gè)不就可以了。
84785005
2024 12/02 16:12
就是這個(gè)往來款越來越大，平不了
郭老師
2024 12/02 16:15
借其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，哪里會(huì)有余額，哪個(gè)有？
84785005
2024 12/02 16:15
你沒發(fā)票怎么做管理費(fèi)用？
郭老師
2024 12/02 16:16
這個(gè)發(fā)票根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)為什么不能做管理費(fèi)用？只不過是他抵扣不了所得稅呀，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，他必須有發(fā)票才能做賬嗎？
84785005
2024 12/02 16:16
就算給總公司的管理費(fèi)用可以這樣做，但是分?jǐn)偟乃枚惸兀?/div>
郭老師
2024 12/02 16:17
借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，其他應(yīng)收款
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