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問(wèn)題已解決
我們22年有一筆20萬(wàn)的金額不屬于研發(fā)費(fèi)用，要沖回到24年，分錄要怎么寫，匯算也要更正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，意思是不能做到22年，要調(diào)到24年，是吧
2024 12/03 16:37
84785045 
2024 12/03 16:38
對(duì)的，反結(jié)賬不了了
劉艷紅老師 
2024 12/03 16:38
借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84785045
2024 12/03 16:39
為什么要沖回到其他應(yīng)付款。。。。
劉艷紅老師
2024 12/03 16:40
前面是付了還是未付，沒(méi)有付是計(jì)入其他應(yīng)付款的
劉艷紅老師
2024 12/04 20:08
如果支付了就是做借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借：銀行存款正數(shù)然后當(dāng)年借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用貸：銀行存款
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