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問(wèn)題已解決

你好，我們有一個(gè)檢測(cè)費(fèi)，大概20萬(wàn)左右，可否當(dāng)作研發(fā)費(fèi)用，然后有4個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目按12個(gè)月攤分，也就是平均每個(gè)月攤分20萬(wàn)/48次=每個(gè)月每個(gè)項(xiàng)目攤分4166，是這個(gè)邏輯嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 22:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是這樣計(jì)算的月平均數(shù)
2024 12/05 22:28
84784977
2024 12/06 06:53
老師你好，是這樣的，這個(gè)項(xiàng)目是3月的時(shí)候開(kāi)展的，但是檢測(cè)費(fèi)是8月才付的款，付款時(shí)我記入借制造費(fèi)用-業(yè)務(wù)委托費(fèi)，我年末的時(shí)候再調(diào)整為研發(fā)費(fèi)，做輔助賬的時(shí)候再分?jǐn)偟矫總€(gè)月每個(gè)項(xiàng)目，這樣可行嗎？即賬面再月末一筆調(diào)整為研發(fā)費(fèi)，輔助賬再做本年度分?jǐn)偂?/div>
廖君老師
2024 12/06 06:55
您好，這樣不合適，在制造費(fèi)用會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，我們?yōu)樯恫灰婚_(kāi)始就記研發(fā)費(fèi)用呢
84784977
2024 12/06 06:57
好的，明白，那就8月的時(shí)候直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)，研發(fā)輔助賬做年度分?jǐn)偪梢詥?？但是賬面不會(huì)反應(yīng)每個(gè)月的分?jǐn)偂?/div>
廖君老師
2024 12/06 07:00
您好，我們賬面也換月來(lái)分?jǐn)?，這樣利潤(rùn)表也不會(huì)有月度會(huì)很大波動(dòng)
84784977
2024 12/06 07:06
此前的賬一般不改吧？但是8月才付的錢，之前并無(wú)計(jì)提，8月直接出20萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)，年末做輔助賬反應(yīng)到每個(gè)月每個(gè)項(xiàng)目，可以嗎
廖君老師
2024 12/06 07:07
您好，這個(gè)費(fèi)用發(fā)生是發(fā)個(gè)月呢，權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們不用管是哪個(gè)月付款的，沒(méi)有付款也沒(méi)有發(fā)票的情況下，我們可以計(jì)提
84784977
2024 12/06 07:10
我知道，但是我是8月付的款，當(dāng)時(shí)我直接出借研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)貸銀行了，這樣我在其他月份也不能再計(jì)提了，我意思是可以在研發(fā)輔助賬補(bǔ)反應(yīng)每個(gè)月每個(gè)項(xiàng)目的分?jǐn)倖?，即總的也?0萬(wàn)。
廖君老師
2024 12/06 07:13
您好，我們還在分到明年呢，這個(gè)跨年不合適的，報(bào)表和我們研發(fā)輔助賬對(duì)不上了
84784977
2024 12/06 07:18
我在8月已一筆入了費(fèi)用了，年末做研發(fā)輔助賬是反應(yīng)今年1-12月的啊。沒(méi)有跨年哦，
廖君老師
2024 12/06 07:19
哦哦，這個(gè)可以的，研發(fā)輔助賬也是手工做的EXCEL
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