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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
服務(wù)行業(yè)公司，給客戶(hù)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，也幫客戶(hù)發(fā)貨。然后我們現(xiàn)在需要先支付發(fā)貨的物流費(fèi)，再像客戶(hù)收取物流費(fèi)，支出物流費(fèi)和收取客戶(hù)費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？
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哦，代收代付的嗎？物流給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？
2024 12/06 14:36
84784963 
2024 12/06 14:37
給我們開(kāi)發(fā)票的，因?yàn)槲覀兒献鞯奈锪鞴臼菚?huì)給不同的客戶(hù)代發(fā)貨。我們和物流公司月結(jié)
郭老師 
2024 12/06 14:40
哦，那你需要開(kāi)給客戶(hù)嗎？
84784963
2024 12/06 15:04
我現(xiàn)在是在補(bǔ)之前9月份的賬務(wù)，到目前是沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票的
郭老師
2024 12/06 15:07
借，合同履約成本。貸，銀行存款
收回來(lái)。借，銀行存款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸，合同履約成本
84784963
2024 12/06 15:27
合同履約成本屬于科目里哪一類(lèi)？可不可以直接入銷(xiāo)售費(fèi)用，因?yàn)楹竺娌缓媒Y(jié)轉(zhuǎn)成本，月結(jié)的物流費(fèi)不是只有一個(gè)客戶(hù)花了的呀
郭老師
2024 12/06 15:29
成本類(lèi)
那你收到的錢(qián)怎么做？
84784963
2024 12/06 15:37
因?yàn)楣臼遣砰_(kāi)辦的，費(fèi)用支出很多，收入很少，不缺成本費(fèi)用發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)那邊的開(kāi)支比較混亂不好管理，入成本的話(huà)結(jié)轉(zhuǎn)也搞不清楚……
郭老師
2024 12/06 15:43
你做銷(xiāo)售費(fèi)用的話(huà)，你這樣你收到客戶(hù)的錢(qián)不做收。如果你做收入的話(huà)，就沒(méi)有成本。收入和成本不匹配了。
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